2025年荆门市口腔医院预算编制说明
文章来源：财务科发布时间：2025-02-08 10:45:05-
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
医院始建于1968年，是一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体的具有口腔、精神专科特色的政府办综合医院。口腔、精神两大品牌专科赋予了荆门市口腔医院名医荟萃、医技精湛、力量雄厚的生命力。我院是武汉大学口腔医学院教学医院、荆楚理工学院医学院和省内外大专医学院校的临床教学实习基地、湖北省儿童口腔疾病综合干预定点单位、中南地区（武汉大学）口腔专科医联体成员单位、荆门市各类医疗保险定点单位。
医院一贯坚持“大专科、小综合”的发展模式，倡导“仁爱、和谐、严谨、卓越”的人文精神，坚持“医诚、业精、质优、价廉，对生命和健康尽职尽责”的服务准则，遵循“博爱、责任、合作、创新，病人至上”的工作宗旨，依托二医的医疗技术、设备、人才、资源和品牌优势，加速提高自身的管理水平和医疗质量，为患者提供优质、价廉、高效、安全、便捷的医疗服务。
（二）内设机构
医院现设置有本部口腔科（牙体牙髓科、口腔颌面外科、牙周黏膜科、口腔修复科、牙种植科、儿童口腔科、口腔正畸科）、掇刀口腔门诊部等14个口腔门诊诊室；眼耳鼻咽喉科、中医科、医学美容科、精神、心理科专家门诊；心理一科、心理二科、内外科三个病区，编制床位300张；设有医务科等10个职能管理部门。
二、2025年主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻落实党的二十大和二十届历届全会精神，特别是习近平总书记考察湖北重要讲话精神，认真落实总院党委和院行政工作要求，坚持稳中求进的工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，建立健全医疗质控体系，扩大患者有效需求，推动技术创新、量的合理增长和质的有效提升，努力实现“一院两部”跨越式发展。
（一）坚定不移地顺应DIP付费政策，重塑业务流程
一是加强政策培训。持续深入科室反复开展DIP政策专项培训，加深医护人员对DIP政策内涵的认识和理解，准确把握DIP支付方式改革的重点，预估支付方式改革对医院经济运行的影响程度，提前顺应DIP支付形势。
二是优化服务流程。根据DIP付费病种目录，确定三个病区的基础病种、优势病种、战略病种，在提升医疗质量和控制医疗服务成本的基础上，建立健全科学化、标准化、循证化，且成本与效率相均衡的最优管理流程和诊疗流程路径。
三是加强监督管理。实施定期科室自我审查，并与医保科及其他职能部门联合进行监督审查，严格执行出院患者费用的复核流程。每月对DIP数据进行深入分析，特别关注费用异常高的病例，一旦发现问题，立即进行沟通并采取整改措施，以确保医保基金的合理分配和使用。
（二）坚定不移地巩固专科发展，明确业务方向
一是聚焦核心专科业务发展。根据口腔和精神的专业优势与特色，集中资源推动两大专科在新技术应用方面的医疗服务扩展。持续在新技术引进、科研成果的临床转化、远程医疗服务、人工智能辅助诊断以及患者舒适化治疗等方面加大投入，明确专业发展方向，包括但不限于：提升治疗舒适度、儿童口腔疾病预防与保健、牙齿美白技术、显微根管治疗、隐形矫治以及疑难颌面外科手术等，不断增强医院专科的竞争力。
二是均衡推进普病业务发展。充分利用大桥卫生服务站的前沿阵地优势，与院内各科室携手，定期为社区居民提供“健康敲门行动”、健康义诊以及疾病筛查等服务，普及科学的公共卫生知识和健康生活理念。特别对社区内妇女、儿童、老年人等特定群体的健康需求，实施精准引导分诊和提供个性化健康服务。积极拓展门诊服务范围，包括医学美容、团体及个案心理咨询、物理治疗等，满足患者多样化的健康需求。深化内外科普病业务的发展，在维持现有常见病诊疗服务时，积极探索向骨科、神经康复等专业领域转型，逐步实现服务的多元化和专业化。
三是全力拓展康复医学业务。以患者需求为核心，借助总院康复理疗科的专业优势，推动院内跨学科合作，引入美式整脊、神经调控等前沿技术。同时，充分利用现有病区资源，优先发展睡眠障碍康复和神经康复项目，为患者提供更精准、更专业的康复治疗服务。随着发展的逐步成熟，拟增设独立康复医学住院病区，以完善康复治疗服务体系。
三、2025年部门预算编制情况及说明
1．部门预算收入情况
2025年医院事业二类编制人员164人，收入预算6900万元，其中一般公共预算收入126万元，包括经费拨款59万元、专项转移拨款66万元、财政金库非税收入拨款1万元；财政专户非税收入328万元；医疗收入6446万元。
2．部门预算支出情况
2025年医院支出预算6193万元，其中基本支出5798万元，包含经费拨款支出59万元，医疗支出5739万元；项目支出395万元。
一般公共预算支出126万元，其中基本支出59万元，项目支出67万元。
工资福利支出3416万元，商品和服务支出2412万元，对个人和家庭补助支出134万元，其他支出231万元。
3、政府采购情况
2025年政府采购预算321万元，其中材料等货物采购金额151万元，物业服务170万元。
4、国有资产占用情况
资产总额7291.1万元，其中非流动资产2054.5万元，占资产总额28.2%；流动资产5236.6万元, 占资产总额71.8%。
固定资产原值4259万元,其中房屋1522万元，占固定资产35.7%；设备2643万元，占固定资产62%。
净资产3666万元，占资产总额50.3%。
5、项目绩效目标情况
门诊人次10万人，出院人次3300人，药品收入占比16%，门诊患者例均费用300元，出院患者例均费用8300元，平均住院日17天，患者满意度95%。
四、2025年本级预算表（见附表）
五、名词解释
1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。
5.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。
6.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
六、2024年末地方政府债券使用情况说明
本单位2024年未使用地方政府债券。
2025年2月5日
