2024年荆门市口腔医院预算编制说明
文章来源：财务科发布时间：2024-02-05 16:17:04 一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
医院始建于1968年，是一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体的具有口腔、精神专科特色的政府办综合医院。口腔、精神两大品牌专科赋予了荆门市口腔医院名医荟萃、医技精湛、力量雄厚的生命力。我院是武汉大学口腔医学院教学医院、荆楚理工学院医学院和省内外大专医学院校的临床教学实习基地、湖北省儿童口腔疾病综合干预定点单位、中南地区（武汉大学）口腔专科医联体成员单位、荆门市各类医疗保险定点单位。
医院一贯坚持“大专科、小综合”的发展模式，倡导“仁爱、和谐、严谨、卓越”的人文精神，坚持“医诚、业精、质优、价廉，对生命和健康尽职尽责”的服务准则，遵循“博爱、责任、合作、创新，病人至上”的工作宗旨，依托二医的医疗技术、设备、人才、资源和品牌优势，加速提高自身的管理水平和医疗质量，为患者提供优质、价廉、高效、安全、便捷的医疗服务。
（二）内设机构
医院现设置有本部口腔科（牙体牙髓科、口腔颌面外科、牙周黏膜科、口腔修复科、牙种植科、儿童口腔科、口腔正畸科）、掇刀口腔门诊部等14个口腔门诊诊室；眼耳鼻咽喉科、中医科、医学美容科、精神、心理科专家门诊；心理一科、心理二科、内外科三个病区，编制床位300张；设有医务科等10个职能管理部门。
二、2024年主要工作任务
2024年医院工作总要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于深化医改的重要论述和重要指示批示精神，认真落实总院工作要求，坚持以进促稳、先立后破的新发展理念，打造一科一特色、一人一专长的新发展格局，不断完善现代医院管理制度，探索创新人事薪酬，切实增强服务能力、提升质量内涵，努力实现质和量的有效提升。
（一）坚持现代化医院管理理念，抓牢运营体系
——健全体系，做到人人有责。完善涵盖医疗、护理、药学、检验、院感、财务、病案、设备、信息、总务全领域运营管理办公室，不再另设机构，由财务科牵头，各职能部门配合，形成横向到边，纵向到底，全覆盖的运营数据分析体系，做到人人知晓数据、人人分析数据。
——优化指标，做到人人履责。针对口腔、精神、综合内外科、门诊业务范围的不断拓展、新技术的持续开展以及人民群众的健康需求不断提升等特点，制定标准化的制度，设计合理的流程，同时对这些制度、流程、标准进行不断修改、补充和完善、力争做到指标最优。
——盘点优劣，做到人人守责。一方面，医院运营办公室每月、每季、每年都要聚焦对表，梳理数据，作出评估，形成报告，另一方面，充分运用大数据，深入各科室及时分析本科室医疗、护理、院感、总务、财务等运营数据，通过数据做好科室规划和控制，最终实现质和量的双提升。
（二）坚持以患者需求为导向，抓细服务品质
——强化主动意识。定期开展服务理念、沟通技巧、礼仪形态等知识培训，转变临床、职能部门职工思想观念，认识到主动服务的重要性，掌握主动服务的技能。开展“三从”诚挚阳光沟通，“走进你的世界拥抱你—医患角色互换体验”活动，充分理解患者、尊重患者、帮助患者。
——提高服务能力。通过视频健康科普、问卷调查、现场交流、医生回访等形式，全面收集患者对医院服务的评价和建议，准确掌握患者需求和体验，及时改进服务不足。建立激励机制，鼓励全院职工主动为患者服务，设立各种服务荣誉称号，对表现突出的职工进行表彰和奖励，激发职工的积极性和主动性。打造高质量医疗服务，重视医务人员的专业培训和继续教育，邀请省级及以上专科领域知名教授到院讲学、实操或坐诊，尽可能为医务人员提供定期培训和学术交流机会，在交流学习中引进新的健康管理理念、新的医疗技术、新的医疗服务模式，并加快推广和转化。根据各临床科室特点、疾病类型和患者需求等因素，制定专科发展规划，确定科室专业方向和医生专业特长，明确重点领域和实施路径，为患者提供精准、个性化的诊疗服务。
——优化服务流程。进一步简化咨询、缴费、结算、检查、查询等流程，减少患者等候时间；提供分时段预约服务、方便患者提前合理安排就诊时间；大力实施首接首问负责制，帮助患者快速找到就诊科室。大力构建MDT(多学科诊疗)、无痛诊疗、整体护理、快速康复、“一站式专病诊疗”“日间手术”等新型服务模式，打破学科、专业之间的壁垒。
三、2024年部门预算编制情况及说明
1、部门预算收入情况
2024年医院事业二类编制人员164人，预算收入650.6万元，其中一般公共预算收入150.6万元，包括基本支出拨款65.6万元、上级转移拨款84万元、金库管理资金收入1万元；财政专户管理资金收入500万元。
2、部门预算支出情况
2024年医院预算支出650.6万元，其中基本支出65.6万元；项目支出585万元，其中卫生健康支出650.6万元。
工资福利支出65.6万元，商品和服务支出585万元，其中上级转移支出84万元。
3、政府采购情况
2024年政府采购预算501万元，其中材料等货物采购金额501万元。
4、国有资产占用情况
资产总额6816.5万元，比同期5961.5万元增长14.3%，其中：固定资产原值4212万元,比同期4183万元增长0.7%；流动资产4594.6万元,比同期3580.5万元增长28.3%。
净资产总额2907.9万元，比同期2315.6万元增长25.6%，占资产总额的42.7%。
5、项目绩效目标情况
药品收入占比16%，门诊患者例均费用310元，出院患者例均费用8400元，每百固定资产业务收入150元，平均住院日18.5天。
四、2024年本级预算表（见附表）
五、名词解释
1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。
5、医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。
6、住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
六、2023年末地方政府债券使用情况说明
本单位2023年未使用地方政府债券。
荆门市口腔医院
2024年2月5日
